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縣府歲出預算執行 審計室指績效待檢討提升 列印
作者是 東方報   
週日, 13 八月 2017 08:57

記者王國榮/報導

花蓮縣政府105年度未執行之剩餘數較民國104年度減少3億2740萬餘元及1.62%,為5年來之新低。主要係農業、交通、其他經濟服務支出等剩餘減少;另105年度保留金額及其比率較民國104年度減少2億7541萬餘元及1.23%,惟其中以縣政府主管機關最高,達13億1980萬餘元,占全部應付保留數80.53%,審計室針對花蓮縣政府歲出預算執行績效有待加強檢討提升。

花蓮縣政府105年度花蓮縣總決算審核結果,歲入決算修正淨減列384萬餘元,審定為169億6669萬餘元;歲出決算審定為167億5030萬餘元;歲入歲出相抵剩餘2億1639萬餘元,連同舉借債務48億6000萬元,合計50億7639萬餘元,經償還債務48億8000萬元,產生收支賸餘為1億9639萬餘元。

審計室將本年度歲入、歲出預算執行之審核結果,說明如次:債務之舉借48.60、歲入歲出剩餘2.16、財產收入1.08(0.64%)、收支賸餘1.96、營業盈餘與事業收入0.95(0.56%)、警政支出17.19(10.27%)、社會福利支出18.45(11.02%)、其他支出2.66(1.59%)、教育科學文化支出52.71(31.47%)、經濟發展支出28.35(16.93%)、補助及協助收入97.18(57.28%)、稅課收入63.91(37.67%) 其他收入2.34(1.38%)、退休撫卹支出21.11(12.60%),歲入169.66,歲出167.50,一般政務支出22.54(13.46%)、社區發展及環境保護支出3.67(2.19%)、債務支出 0.77(0.46%)、捐獻及贈與收入0.01(0.01%)、規費收入罰款及賠償收入1.55(0.92%) 2.60(1.54%)。

1.歲入、歲出決算審定數與預算數之比較:105年度歲入決算審定總額169億6669萬餘元,較預算數177億4619萬餘元減少7億7950萬餘元,約4.39%,主要係補助及協助收入較預算數短收所致;又105年度歲入決算之應收保留數8億6662萬餘元,占歲入預算約4.88%,主要係中央計畫型補助收入依工程實際進度撥款,及中央統籌分配稅未及於年度結束前撥入。

歲出決算審定總額167億5030萬餘元,較預算數177億4616萬元,減少9億9585萬餘元,約5.61%,主要係營繕工程及財物採購結餘、專案經費未動支及計畫變更致未實施或工作量減少、撙節支出、按業務需要而減少支付等;如以機關別區分,主要係縣政府、文化局、警察局、統籌支撥科目、環境保護局等主管機關之經費剩餘。

2.105年度歲出決算之應付保留經費16億3885萬餘元,占歲出預算9.23%,主要係工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲等,需保留繼續執行;次就近5年度預算剩餘及保留情形之分析結果,105年度未執行之剩餘數較民國104年度減少3億2740萬餘元及1.62個百分點,為5年來之新低,主要係農業、交通、其他經濟服務支出等剩餘減少;另105年度保留金額及其比率較民國104年度減少2億 7541萬餘元及1.23個百分點,惟其中以縣政府主管機關最高,達13億1980萬餘元,占全部應付保留數80.53%,歲出預算執行績效有待加強檢討提升。

3.歲入、歲出與收支之平衡105年度經常收入(包括直接稅、間接稅、賦稅外收入)169億3248萬餘元,經常支出 (包括一般經常支出、債務利息及事務支出)137億4603萬餘元,經常收支相抵,剩餘31億8644萬餘元;資本收入(減少資產)3420萬餘元,資本支出(增置擴充改良資產)30億426萬餘元,資本收支相抵,短絀29億7005萬餘元,經以經常收支賸餘支應後,歲入歲出剩餘2億1639萬餘元。

就整體收支而言,常年來,經常收入尚足以支應經常支出,而資本收入無法支應資本支出,須移用經常收支剩餘支應,105年度產生歲入歲出剩餘2億1639萬餘元,與上年度歲入歲出差短467萬餘元相較,財政收支略有改善,惟截至105年底止,1年以上公共債務餘額81億元,連同未滿1年公共債務餘額40億5425萬餘元,合計未償債務餘額121億5425萬餘元,加計向代收保管金專戶、花蓮縣產業回饋基金之調借款6億元,合計127億5425萬餘元;另依據銓敘部及教育部針對公務人員及教育人員之舊制年資退休經費潛藏負債精算報告估算,未來或有給付責任之退休金495億9902萬餘元,財政負擔仍屬沉重,允宜適時檢視各項施政計畫執行成效,加強控管支出規模,繼續落實開源節流措施及強化財政管理,期能兼顧政府財政健全與縣政穩健發展。